慶元縣人民政府辦公室2026年部門預算

目錄

一、部門概況

（一）主要職能

（二）部門機構設置情況

二、2026年慶元縣人民政府辦公室部門預算安排情況說明

（一）關于慶元縣人民政府辦公室2026年收支預算情況的總體說明

（二）關于慶元縣人民政府辦公室2026年收入預算情況說明

（三）關于慶元縣人民政府辦公室2026年支出預算情況說明

（四）關于慶元縣人民政府辦公室2026年財政撥款收支預算情況的總體說明

（五）關于慶元縣人民政府辦公室2026年一般公共預算撥款情況說明

（六）關于慶元縣人民政府辦公室2026年一般公共預算基本支出情況說明

（七）關于慶元縣人民政府辦公室2026年政府性基金預算支出情況說明

（八）關于慶元縣人民政府辦公室2026年國有資本經營預算支出情況說明

（九）關于慶元縣人民政府辦公室2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

三、名詞解釋

四、2026年慶元縣人民政府辦公室部門預算表

（一）2026年慶元縣人民政府辦公室收支預算總表

（二）2026年慶元縣人民政府辦公室收入預算總表

（三）2026年慶元縣人民政府辦公室支出預算總表

（四）2026年慶元縣人民政府辦公室財政撥款收支預算總表

（五）2026年慶元縣人民政府辦公室一般公共預算支出表

（六）2026年慶元縣人民政府辦公室一般公共預算基本支出表

（七）2026年慶元縣人民政府辦公室一般公共預算“三公”經費支出表

（八）2026年慶元縣人民政府辦公室政府性基金預算支出表

（九）2026年慶元縣人民政府辦公室國有資本經營預算支出表

（十）2026年慶元縣人民政府辦公室項目支出預算表

（十一）2026年慶元縣人民政府辦公室項目支出績效表

一、部門概況

（一）主要職能

1.督促檢查縣政府各部門和鄉鎮人民政府、街道辦事處貫徹落實黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府有關方針政策和決策部署情況。

2.組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義發布的公文。受理縣政府各部門和鄉鎮人民政府、街道辦事處請示縣政府的公文，提出審核意見，報縣政府領導審批。受縣政府委托或交辦，組織有關協調工作。

3.根據縣委、縣政府的工作重點和縣政府領導指示，組織和參與調查研究，及時反映情況，提出建議。

4.督促檢查縣政府文件、縣政府會議決定事項等的執行情況。負責縣政府領導批示的辦理、督辦工作。

5.協助縣政府黨組開展全縣政府系統自身建設工作，組織開展全縣政府系統績效管理工作。

6.負責縣政府會議的組織和服務保障工作,協助縣政府領導組織實施會議決定事項。

7.負責縣政府重大活動的組織和縣政府領導的重要內外事活動安排。

8.負責全國、省、市、縣人大和政協交辦的人大代表建議和政協委員提案的組織辦理和督促檢查工作。負責處理人民群眾來信來訪中的有關問題。

9.負責組織協調、指導推進、監督檢查全縣政務公開工作。

10.貫徹執行金融工作法律法規。擬訂并組織實施金融產業發展規劃。負責全縣金融工作的指導、協調和管理服務工作，推動全縣金融產業發展，擬訂并組織實施金融產業發展有關配套政策。協調地方金融機構組織的風險防范處置。

11.負責融資租賃、典當、商業保理監管、融資擔保日常監管工作。負責從事信用互助的農民專業合作社管理以及對應的風險處置工作。

12.負責協調推進數據基礎制度建設，推進社會信息化、城市大腦、智慧城市建設等。統籌數據資源整合共享和開發利用，統籌推進數字慶元、數字政府、數字社會規劃和建設。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）部門機構設置情況

從預算單位構成看，慶元縣人民政府辦公室預算包括：慶元縣委辦預算、慶元縣人民政府辦公室預算。

二、2026年慶元縣人民政府辦公室部門預算安排情況說明

（一）關于慶元縣人民政府辦公室2026年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，慶元縣人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、上年結轉結余；支出包括：一般公共服務支出、科學技術支出、住房保障支出。慶元縣人民政府辦公室2026年收支總預算4302.07萬元。

（二）關于慶元縣人民政府辦公室2026年收入預算情況說明

慶元縣人民政府辦公室2026年收入預算4302.07萬元，比上年執行數增加514.27萬元，增長13.58%，主要是項目經費增加。其中：一般公共預算撥款收入4302.07萬元（上年結轉0.00萬元），占100.0%。

（三）關于慶元縣人民政府辦公室2026年支出預算情況說明

慶元縣人民政府辦公室2026年支出預算4302.07萬元，比上年執行數增加514.27萬元，增長13.58%，主要是項目經費增加。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出3351.49萬元、科學技術支出750.00萬元、住房保障支出200.58萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出2373.50萬元，占55.2%；日常公用支出246.42萬元，占5.7%；項目支出1682.15萬元，占39.1%。

年終結轉結余0.00萬元。

（四）關于慶元縣人民政府辦公室2026年財政撥款收支預算情況的總體說明

慶元縣人民政府辦公室2026年財政撥款收支總預算4302.07萬元。收入包括：一般公共預算4302.07萬元；支出包括：一般公共服務支出3351.49萬元、科學技術支出750.00萬元、住房保障支出200.58萬元。

（五）關于慶元縣人民政府辦公室2026年一般公共預算撥款情況說明

1.一般公共預算撥款規模變化情況。

慶元縣人民政府辦公室2026年一般公共預算撥款4302.07萬元，比上年執行數增加514.27萬元，增長13.58%，主要是項目經費增加。

2.一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出3351.49萬元，占77.9%；科學技術支出750.00萬元，占17.4%；住房保障支出200.58萬元，占4.7%。

3.一般公共預算撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）3053.49萬元，主要用于本級的基本支出。

（2）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）634.15萬元，主要用于金融辦專項經費、重點會議活動工作經費、全面深化改革服務中心專項經費、臺辦業務費、洋媳婦娘家場館運行經費等支出。

（3）一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）298萬元，主要用于全面深化改革服務中心專項經費、市融資擔保公司慶元地區業務資金補助、農村金融服務站考核獎勵等。

（4）科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）750.00萬元，主要用于大數據發展中心電子政務建設、數字化改革建設方面的支出。

（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務200.58萬元，主要用于單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（六）關于慶元縣人民政府辦公室2026年一般公共預算基本支出情況說明

慶元縣人民政府辦公室2026年一般公共預算基本支出2619.92萬元，其中：

人員支出2373.50萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用支出246.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（七）關于慶元縣人民政府辦公室2026年政府性基金預算支出情況說明

慶元縣人民政府辦公室2026年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年持平。

（八）關于慶元縣人民政府辦公室2026年國有資本經營預算支出情況說明

慶元縣人民政府辦公室2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年持平。

（九）關于慶元縣人民政府辦公室2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

慶元縣人民政府辦公室2026年“三公”經費預算數為11.35萬元，比上年預算數減少7.27萬元，下降39.04%，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2026年安排因公出國（境）費用預算0.00萬元，與上年預算持平。

2.公務接待費：2026年安排公務接待費預算9.70萬元，比上年預算數減少7.76萬元，下降44.44%。主要用于接待省市領導及兄弟縣市工作人員來慶調查考察等支出。減少的主要原因是兄弟縣市調研考察減少。

3.公務用車購置及運行維護費：2026年安排公務用車購置及運行維護費預算1.65萬元，比上年預算數增加0.49萬元，增長42.24%。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），與上年持平；公務用車運行維護費支出1.65萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。比上年預算數增加0.49萬元，增長42.24%，主要原因是相關業務對接次數增加。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

2026年慶元縣人民政府辦公室本級1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算246.42萬元，比上年預算增加41.62萬元，增長20.32%，主要是機關運行費用增加。

2.政府采購情況。

2026年慶元縣人民政府辦公室各單位政府采購預算總額3.61萬元，其中：政府采購貨物預算3.61萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2025年12月31日，慶元縣人民政府辦公室所屬各預算單位共有車輛2輛，其中特種專業技術用車2輛。

2026年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

4.預算績效情況說明。

2026年慶元縣人民政府辦公室其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計2個一級項目，涉及當年資金1682.15萬元。同時，將按照相關制度規定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“部門項目支出績效表”。

5.委托業務費安排情況

2026年慶元縣人民政府辦公室委托業務費財政撥款當年預算總額4.80萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經營預算”“財政專戶管理資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.上年結轉結余：包括財政撥款結轉結余、財政專戶管理結轉結余和單位資金結轉結余。

7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流出國（境）費用；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11.委托業務費：指的是因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

12.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

13.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

14.一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

15.科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）：指其他用于科技條件與服務方面的支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：慶元縣人民政府辦公室部門預算公開(報表).xls